La tramitación de las Indemnizaciones a las que dan derecho las Comisiones de Servicio adecuadamente autorizadas y verificadas, corresponden al personal de administración y servicios de la Universidad.-Conforme a la Norma 9.1.3 de las Normas de Funcionamiento del Presupuesto de la Universidad Politécnica de Valencia 2017.
Indicar la solicitud a tramitar.
En primer lugar hay que introducir el itinerario del viaje del comisionado.
En el primer elemento del itinerario la ciudad y fecha que se especifica se refieren a ciudad de salida y fecha de salida respectivamente.
Para el resto de elementos la ciudad y fecha que se indican se refieren a ciudad de llegada (destino) y fecha de llegada.
Al crear un destino y marcarlo como “tránsito”, este no tendrá gasto asociado, pues de esta manera indicamos que se trata de un destino donde se hace escala.
Ejemplo: Viaje de Valencia San Francisco –EEUU, SALIDA 10/02/2017 – 10:00h---------- REGRESO 20/02/2017 – 12:00 h.
Siempre la primera anotación: VALENCIA – 10/02/2017 – 10:00 h, pulsar el +
Segunda anotación: MADRID- 10/02/2017- 11:45 h pulsar el botón +
Tercera anotación: SAN FRANCISCO (EEUU) – 10/02/2017- 23:30 h pulsar el +
Cuarta anotación: MADRID- 20/02/2017 – 9:00 h darle a: +
Quinta anotación: VALENCIA- 20/02/2017- 12:00 darle a:+
De esta manera, en el itinerario, se crearán tantas pestañas como distintas ciudades se han introducido.
Hay que tener en cuenta que si se marca la pestaña “tránsito” se indica que en dicho lugar no se realiza gasto alguno, ya que se trata de una escala.
A la hora de introducir los gastos hay que tener en cuenta que la aplicación calculará los subtotales correspondientes siempre que se siga el orden lógico de introducción de los datos. Sin embargo, es posible introducir el subtotal directamente para que la aplicación calcule el importe por unidad correspondiente. Modificar cualquier valor de los importes implica el cálculo automático del subtotal excepto si modificamos el subtotal directamente, que recalcula el importe por unidad.
Hay que colocar cada gasto en la ciudad en la que se ha realizado.
Seleccione un concepto → Poner la fecha → Puede poner una descripción → Cantidad de días → Importe diario.
Se debe introducir el importe del alojamiento real y la aplicación visualizará el máximo que le corresponde según la normativa establecida. Después en la hoja resumen que se genera (pre-visualización) antes de enviar, aparecerá separado el COSTE REAL Y EL COSTE A COMPENSAR.
Locomoción:
En la ciudad donde se origine el gasto.
Seleccionar un concepto (dentro de los gastos de locomoción) Taxi, tren, avión, metro, etc. → Indicar la fecha → Puede poner una descripción → Cantidad à Importe.
Al finalizar la indemnización es recomendable darle al botón de “Guardar borrador”. La comprobamos y si es correcta le damos al botón de “Enviar” y después a “Confirmar”.
A partir de ese momento es enviada a la firma del Comisionado y a los siguientes en firmar.