Para poder realizar una gasto en un proyecto que cuenta con fondos PRTR necesitamos demostrar que no existe conflicto de interés entre el responsable económico y el proveedor, para lo cual necesitaremos:
- que el proveedor nos firme los “Documentos del 3º” (DACI, DC, DCTD) y
- generar el Informe de riesgo de Minerva.
Ambos procedimientos son independientes y se pueden realizar de forma simultánea.
Cuando la ejecución de un gasto no se ha podido gestionar de manera ex ante , debido a la tardía implementación de la plataforma CoFFEE o a la tardía apertura de un subproyecto en CoFFEE, se debe realizar el proceso a posteriori, siguiendo los siguientes pasos:
- Paso 1. Obtener Documentos del tercero: Vincular, adjuntar y validar la documentación del tercero.
- Paso 2. Generar Documentos PRTR: Órdenes de compra anteriores
- Paso 3. Crear contrato asociado en CoFFEE
- Paso 4. Solicitar y adjuntar informe de riesgos Minerva
- Paso 5. Auditoría CoFFEE
Para cualquier duda o aclaración en el proceso, contactar con el equipo de gestión PRTR a través del correo electrónico: gestionprtr@upv.es.