Para poder realizar una gasto en un proyecto que pertenece a un fondo PRTR, necesitamos como requisito previo a la formalización del contrato demostrar que no existe conflicto de interés entre el responsable económico y el proveedor, para lo cual necesitaremos:
- que el proveedor nos firme los “Documentos del 3º” (DACI, DC, DCTD) y
- generar el Informe de riesgo de Minerva.
Ambos procedimientos son independientes y se pueden realizar de forma simultánea.
Cuando no se ha podido gestionar de manera ex ante la ejecución de un gasto, debido a la tardía implementación o a la tardía apertura de un subproyecto en CoFFEE, se debe realizar el proceso a posteriori, siguiendo los siguientes pasos:
- Solicitar Documentos del tercero: Vincular, adjuntar y validar la documentación del tercero.
- Generar Documentos PRTR: Órdenes de compra anteriores
- Paso 3. Generar CoFFEE
- Generar y adjuntar informe de riesgos Minerva
- Auditoría CoFFEE
NOTA: los puntos 1-2 y 3-4 son independientes entre ellos. El punto 5 se realiza cuando el resto de puntos este terminados y tengamos toda la documentación.
Para cualquier duda o aclaración en el proceso, podéis contactar con el equipo de gestión PRTR a través del correo electrónico: gestionprtr@upv.es.