Para poder realizar una gasto en un proyecto que cuenta con fondos PRTR necesitamos demostrar que no existe conflicto de interés entre el responsable económico y el proveedor, para lo cual necesitaremos:
- que el proveedor nos firme los “Documentos del 3º” (DACI, DC, DCTD) y
- generar el Informe de riesgo de Minerva.
Ambos procedimientos son independientes y se pueden realizar de forma simultánea.
Cuando la ejecución de un gasto no se ha podido gestionar de manera ex ante la ejecución de un gasto , debido a la tardía implementación de la plataforma CoFFEE o a la tardía apertura de un subproyecto en CoFFEE, se debe realizar el el proceso a posteriori, siguiendo los siguientes pasos.:
- Paso 1. Obtener Documentos del tercero: Vincular, adjuntar y validar la documentación del tercero.
- Adjuntar informe de riesgos
- Paso 2. Generar Documentos PRTR: Órdenes de compra anteriores
- Generar CoFFEE y Minerva
1. Vincular, adjuntar y validar la documentación del tercero.
Hay que realizar 3 pasos correlativos:
1. Desde el menú Seguimiento GEA - Plan de Recuperación - Vincular tercero.
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Filtrar por el NIF del tercero y clicar en el símbolo imagen 1.2
imagen 1.1
En el caso de ya estar previamente vinculado lo indicara y habrá que pasar al punto 3?.
2. Desde el menú Seguimiento GEA - Plan de Recuperación - Adjuntar documentación del tercero.
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3. Desde el menú Seguimiento GEA - Plan de Recuperación - Validar documentación del tercero.
- Paso 3. Crear contrato asociado en CoFFEE
- Paso 4. Solicitar y adjuntar informe de riesgos Minerva
- Paso 5. Auditoría CoFFEE
Para cualquier duda o aclaración en el proceso, contactar con el equipo de gestión PRTR a través del correo electrónico: gestionprtr@upv.es.imagen 3