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Para ello es necesario que la referencia del pedido de la orden de compra se incluya en la factura electrónica emitida por el proveedor. En el caso de que exista número de expediente de contratación (MY**/**/*/**), este deberá también ser incluido en la factura.
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Para facilitar esta gestión al proveedor, en el momento en que la solicitud de la orden de pedido compra sea firmada por el responsable se enviará automáticamente un mail a la dirección de correo electrónico del tercero, o a la que se especifique en el pedidola orden de compra, con los datos de dicha orden de dicho pedido compra y las instrucciones de facturación (puede consultar un ejemplo de la información enviada en el Manual de pedido orden de compra). De forma complementaria, es imprescindible que en el momento de realizar el pedido la orden de compra formal del material o servicio, se informe al proveedor de la referencia del pedido de la orden de compra, con el objetivo de que le sea posible identificarlo entre todos los pedidos realizados todas las órdenes de compra realizadas por la UPV.
Facturas recibidas en papel
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Se han actualizado los manuales de usuario de Pedido Orden de compra y de Tramitación del gasto en papel, accesibles a través de la plataforma, en la sección de Documentación económica, apartado Novedades. https://gea.upv.es/group/gestion-economica/03docu01usu010