Para poder realizar una gasto en un proyecto que pertenece a un fondo PRTR, necesitamos como requisito previo a la formalización del contrato demostrar que no existe conflicto de interés entre el responsable económico y el proveedor, para lo cual necesitaremos:

• que el proveedor nos firme los “Documentos del 3º” (DACI, DC, DCTD) y
• generar el Informe de riesgo de Minerva.

Ambos procedimientos son independientes, se pueden realizar de forma simultánea y deberán ser obtenidos antes de enviar la Solicitud de la orden de Compra.

Cuando no se ha podido gestionar de manera ex ante la ejecución de un gasto, debido a la tardía implementación o a la tardía apertura de un subproyecto en CoFFEE, se debe realizar el proceso a posteriori, siguiendo los siguientes pasos:

1. Solicitar Documentos del tercero: Vincular, adjuntar y validar la documentación del tercero.
2. Generar Documentos PRTR: Órdenes de compra anteriores
3. Generar CoFFEE
4. Generar y adjuntar informe de riesgos Minerva
5. Auditoría CoFFEE

NOTA: los puntos 1-2 y 3-4 son independientes entre ellos. El punto 5 se realiza cuando el resto de puntos este terminados y tengamos toda la documentación.