Apertura de la Justificación
Comienzo: Fin:
| Actor | Tarea | Herramientas | Información | |
|---|---|---|---|---|
| A1 | SISTEMA | Aviso a los IPC/Confeccionadores | El sistema enviará un Email automáticamente el 30 Mayo a los 33 proyectos a justificar de 2023. | |
A2 | Gestores GECE | Asignación a la Justificación de los gastos | SERPIS | Los gestores deberán completar la tarea y pasarlo a propuesta antes de la fecha de generación de los árboles de Justificación |
| A3 | SISTEMA | Generación de los Árboles de la Justificación | PORTALINV | Se generarán con las Operaciones EN PROPUESTA Se recuperará la información disponible hasta la fecha de generación |
Recopilación de la Documentación
Comienzo: Fin:
| Actor | Tarea | Herramientas | Información | |
|---|---|---|---|---|
B1 | Gestores | Revisión de la Documentación Generada por PORTALINV | PORTALINV | Se deberá revisar la documentación generada por PORTALINV
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| B2 | Gestores | Recopilación de Documentación Disponible | PORTALINV manual | Se debe buscar y recuperar la siguiente información del proyecto y subirla al PORTALINV
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| B3 | Gestores | Solicitudes de certificados | PORTALINV | Se debe solicitar desde PORTALINV los certificados de pago de:
Se deben gestionar por email otras solicitudes y subirlas al PORTALINV. Estas solicitudes son:
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B4 | Gestores Participantes | Preparar Partes DEDICA | DEDICA Carpetas Windows | Los Gestores obtendrán desde PORTALINV/DEDICA los partes mensuales del periodo a justificar Los partes se enviarán a cada participante en el proyecto para su firma Tras la firma serán devueltos a los Gestores y almacenados en Carpetas de Windows en espera de la Tarea C1 |
B5 | Gestores Auditor | Memoria Técnica | PORTALINV | Los IPs/Gestores del proyecto deberán preparar la memoria técnica del proyecto. Después se mandará al auditor que una vez firmado lo devolverá a los Gestores A su recepción se deberá subir a la Carpeta XXX de PORTALINV |
B6 | IP Vicerrector | Declaración Otras Ayudas | PORTALINV ¿TACTICA? | El informe de Concurrencia estará generado en PORTALINV El IP lo descargará y revisará. Tras firmarlo en PDF lo enviará al vicerrector para su firma ¿a través de TACTICA? A la recepción lo subirá a PORTALINV a la carpeta XXXXX |
B7 | SGI | Preparar documentación del proyecto | PORTALINV | Se debe recuperar la siguiente información relativa al proyecto y subirla a PORTALINV en la opción de Documentación del Proyecto
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B8 | SGI | Prepara documentación de Convocatoria | PORTALINV | Se debe recuperar la siguiente información relativa a la convocatoria y subirla a PORTALIN en la opción de Documentación del Proyecto XXXXX
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Gestión en la Aplicación AVI
Comienzo: Fin:
| Actor | Tarea | Herramientas | Información | |
|---|---|---|---|---|
| C1 | Gestores Participantes | Partes AVI | Aplicación AVI PORTALINV | Introducir los partes de dedicación en la aplicación AVI de cada participante. Descargarlos en formato PDF y pasarlos al Participante Recopilarlos con los generados en el paso B4 Enviarlos al auditor para su firma Subir los partes en un ZIP a PORTALINV a la carpeta XXXXXXX |
| C2 | Gestores Auditor | Informe de Auditoría | PORTALINV | Revisar que toda la información ha sido subida correctamente en el PORTALINV Descargar el ZIP para mandarlo al auditor Recibir informe firmado del auditor conjuntamente con la factura y subirlo a PORTALINV a la Capeta XXXXXXX Enviar comunicación vía PORTALINV al SGI indicando que se ha revisado y está lista para subirla al AVI |
Generación y entrega de la Documentación al AVI
Comienzo: Fin:
| Actor | Tarea | Herramientas | Información | |
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| D1 | SGI | Revisión de la Documentación y Bloqueo | PORTALINV | Se revisa en el portal que toda la documentación es correcta. Si hay errores se hace una comunicación a los gestores a través de PORTALINV en la carpeta o en el ítem La información que sea válida se marca como OK en PORTLAINV para que los gestores no puedan modificarla |
| D2 | SGI | Generación del ZIP | PORTALINV Carpetas Windows | Se generará el ZIP de la Justificación y se dejará en la estructura de carpetas del SGI |
| D3 | SGI | Subida de la info a la Aplicación AVI | Aplicación AVI | Se accederá a la aplicación AVI y se deberá ir subiendo toda la información |