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Un icono: se visualiza la documentación asociada al expediente de la orden de compra, la factura si tiene factura y en caso de tener factura asociada o adjuntos, se mostraría dicha factura.

Dos iconos: el primero es la documentación asociada al expediente de la orden de compra, la factura si tiene factura y en caso de tener factura asociada o adjuntos, se mostraría dicha factura y, en el segundo icono se muestra la documentación de la tramitación del gasto y la operación contable correspondiente.

• Fecha → Fecha de la solicitud de la orden de compra.
• Factura → El código de factura asociada a la orden de compra.

Situando el ratón encima del código de factura se puede clicar y se muestra otra pestaña con el detalle de dicha factura.

• Tercero → El CIF y nombre del tercero de la orden de compra.
• Descripción de la compra → Descripción de la compra introducida al realizar la solicitud de orden de compra.
• Importe → Importe total de la orden de compra.

¿Cómo se utilizan los filtros?

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Por defecto se muestran todas las oficinas. Si se selecciona una oficina, las órdenes de compra mostradas serán de dicha oficina.

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Se pueden seleccionar las órdenes de compra que sean contrato menor o que sean contrato centralizado. Por defecto muestra "Todo", es decir, todas las órdenes de compra.

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Solicitudes canceladas o anuladas

En aquellas solicitudes que estén canceladas o anuladas aparecerá un icono que es un punto negro para indicar dichos estados.

Situando el ratón encima, aparece un texto informativo de cual es el estado:

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Al clicar en el icono se abre otra pestaña con información sobre el estado, cuál es el motivo, la persona que lo realizó y la fecha.

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¿Cómo se utilizan los filtros?

Puedes consultarlo en el siguiente enlace ¿Cómo utilizar los filtros?Permite seleccionar las órdenes de compra que tengan un determinado estado. Finalizado, Pendiente de validación, Anulado, Cancelado, Rechazado, ...

Necesito más información ¿Cómo puedo obtenerla?

Se puede maximizar la pantalla para ver más información, concretamente se muestra mostrará la oficina de la orden de compra gestora y el proyecto que financia la orden de compra.

Para maximizar la pantalla se hace desde el símbolo + :

Una vez maximizada se queda así:

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Se muestra la misma información más la oficina y el proyecto.

queda como se muestra a continuación: 

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Para volver al estado anterior de la consulta Para volver a la ventana minimizada se debe pulsar la flecha.

¿Puedo exportar la información a una hoja de cálculo ?

Se puede exportar a formato pdf o formato hoja de cálculo.

Se debe desplegar el menú de herramientas desde la flecha indicada:

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Ahora se muestran las siguientes opciones:

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Para obtener el listado en una hoja de cálculo hay que ir a icono indicado en la anterior imagen (XLS).

Esta exportación se puede realizar tanto con el listado básico como con el maximizado.

¿Necesitas más información?

Otra forma de obtener más información es exportar el listado a Excel.

Los datos que se exportan son los siguientes:

• Referencia
• Fecha
• Factura
• Tercero
• Descripción de la compra
• Importe
• Oficina
• Estado
• Operación de gasto
• Fecha de la operación de gasto
• Fecha de la fase contable T

¿Cómo  puedo exportar la información?

Puedes consultarlo en el siguiente enlace ¿Cómo exportar la información?

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