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En la columna Denominación elige la actuación correspondiente.
En el menú de la izquierda, seleccionar “Contratos asociados”.
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- ¿La operación es un procedimiento del ámbito de aplicación del análisis ex-ante de MINERVA? Hace referencia a si el contrato fue a partir del anterior (marcar NO) a posterior (marcar SÍ) al 26/01/2023.
- Denominación:
- Tipo de contrato
- Importe sin IVA: adjudicado (si no se ha gastado todo especificar en observaciones)
- Importe con IVA
NOTA:
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el importe de las facturas debería coincidir con el importe adjudicado, sino es así hay que especificarlo en observaciones. En este caso, introducir en los importes el importe ejecutado y hacer una breve referencia en observaciones.
Guardar. Al guardar se generará automáticamente el Código de operación (Nº CRO, que se usará más adelante para generar el informe de riesgos de Minerva)
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- Un único nº CRO por envío.
- Enviar una única carpeta por expediente nombrada con el nº CRO, especificando Especificar en el nombre de cada pdf (al inicio) si es un DACI o un Informe de riesgo.
- En el asunto del mensaje especificar: Auditoría de CoFFEE contrato mayor.
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- Casos posteriores al 23/06/2025: el Responsable de la operación por delegación de competencias del Rector será el IP (Resolución nº 10136 / 12.06.2025 de 12 junio 2025), quién deberá encargarse de gestionar el Informe de riesgo Minerva y la Auditoria de CoFFEE.
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DELEGACION COMPETENCIAS RESPONSABLE OPERACION.pdfheight
Pasos a seguir:
1. La unidad proponente da de alta el IIJJ en CoFFFE, generándose automáticamente el Nº CRO. El servicio de contratación, una vez abiertas las ofertas, remitirá a la unidad proponente dos ficheros con la lista de licitadores y decisores para que puedan solicitar el informe MINERVA. El IP solicita el Minerva y una vez obtenido lo remite al Servicio de Contratación.
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- Documentos anexos:
- Convocatorias propias: formalización del contrato, pliegos (de prescripciones técnicas y de prescripciones administrativas), modificaciones, prórrogas, resoluciones , facturas y justificantes de pago.
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- facturas
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- Convocatorias con convenio entre varias universidades, en las que el licitador es otra universidad: convenio y modificaciones , y facturas y justificantes de pago.
- Contratista, para poder añadir un “Nuevo contratista” se deberá de rellenar previamente la fecha de formalización y guardar.
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