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En la columna Denominación elige la actuación correspondiente.
En el menú de la izquierda, seleccionar “Contratos asociados”.
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- Código del órgano: 40000260000071
- Código contrato: Clave específica_Nº expediente. Ej: 2024xxx_MY22/ITEAM/SE/79
NOTA: cuando una licitación vaya acompañada de lotes, se creará un contrato asociado por lote, introduciendo el código del contrato: Clave espacífica_Nº expediente_Lote
Ej: 2024xxx_MY22/ITEAM/SE/79_LOTE 3
- ¿La operación es un procedimiento del ámbito de aplicación del análisis ex-ante de MINERVA? Hace referencia a si el contrato fue a partir del anterior (marcar NO) a posterior (marcar SÍ) al 26/01/2023.
- Denominación:
- Tipo de contrato
- Importe sin IVA: adjudicado (si no se ha gastado todo especificar en observaciones)
- Importe con IVA
NOTA:
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el importe de las facturas debería coincidir con el importe adjudicado, sino es así hay que especificarlo en observaciones. En este caso, introducir en los importes el importe ejecutado y hacer una breve referencia en observaciones.
Guardar. Al guardar se generará automáticamente el Código de operación (Nº CRO, que se usará más adelante para generar el informe de riesgos de Minerva)
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3. La unidad proponente envía al Rector (rector@upv.es) los DACIs y el Minerva para que los introduzca en CoFFEE en el módulo “Auditoría de CoFFEE”. NOTA: Enviar una única carpeta por expediente, especificando
- Un único nº CRO por envío.
- Especificar en el nombre de cada pdf (al inicio) si es un DACI o un Informe de riesgo.
- En el asunto del mensaje especificar: Auditoría de CoFFEE contrato mayor.
- En el cuerpo del mensaje añadir el nº CRO del IIJJ del expediente en cuestión.
- Casos posteriores al 23/06/2025: el Responsable de la operación por delegación de competencias del Rector será el IP (Resolución nº 10136 / 12.06.2025 de 12 junio 2025), quién deberá encargarse de gestionar el Informe de riesgo Minerva y la Auditoria de CoFFEE.
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DELEGACION COMPETENCIAS RESPONSABLE OPERACION.pdf
Pasos a seguir:
1. La unidad proponente da de alta el IIJJ en CoFFFE, generándose automáticamente el Nº CRO. El servicio de contratación, una vez abiertas las ofertas, remitirá a la unidad proponente dos ficheros con la lista de licitadores y decisores para que puedan solicitar el informe MINERVA. El IP solicita el Minerva y una vez obtenido lo remite al Servicio de Contratación.
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- Documentos anexos:
- Convocatorias propias: formalización del contrato, pliegos (de prescripciones técnicas y de prescripciones administrativas), modificaciones, prórrogas, resoluciones , facturas y justificantes de pago.
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- facturas
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- Convocatorias con convenio entre varias universidades, en las que el licitador es otra universidad: convenio y modificaciones , y facturas y justificantes de pago.
- Contratista, para poder añadir un “Nuevo contratista” se deberá de rellenar previamente la fecha de formalización y guardar.
Para cualquier duda o aclaración en el proceso, contactar con el equipo de gestión PRTR a través del correo electrónico: gestionprtr@upv.es.