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title	Página Provisional

OJO: Esta página es provisional y está en revisión

Apertura de la Justificación

Comienzo: 1 jun 2024 Fin: 30 jun 2024

Enviad solicitud de asignación manual, si procede, a través de la aplicación:

Crear nuevo ítem en la carpeta "Solicitudes manuales"
En el apartado "Gasto asignable" descargar la excel_operaciones asignables

Fuera de la aplicación:

Eliminar las operaciones que no procedan y dejar en la excel SOLO aquellas que se quiera que se asignen manualmente.
Abrir el word de "Solicitud manual" y pegar las operaciones que se quieran solicitar para la asignación
Firmar por los responsables correspondientes dicha solicitud
Una vez firmada, generar pdf y subirlo a la aplicación de PORTALINV

En la aplicación PORTALINV:

Añadir al ítem creado inicialmente el pdf de la Solicitud manual firmada

otras solicitudes subirlas al PORTALINV. Estas solicitudes son:Solicitud de ficha de inventariable (Servicio de tesorería). Es raro que lo pidan en las instrucciones pero puede ser. ¿Se podría pedir desde dentro de portalinv?

Check List	ID	Actor	Tarea	Herramientas	Información
	A1	SGI	Clasificación del proyecto	PORTALINV	El proyecto se clasificará en función del modelo de certificación que se vaya a justificar
	A2	Gestores GECE	Asignación a la Justificación de los gastos	SERPIS	Pedir al personal de gestión que asigne los gastos en Serpis, pasarlo a estado PROPUESTA.
	A3	SISTEMA	Generación de los Árboles de la Justificación	PORTALINV	Se recuperará la información disponible hasta la fecha de generación. En aquellos casos en los que no se haya pasado a EN PROPUESTA los gastos de la justificación o no haber hecho la solicitud de asignación manual de gastos se deberá hacer una regeneración de la información en el árbol de justificación de PORTALINV
	A4	Gestores SGI	Solicitud de operaciones de asignación manual Solicitud de ficha de inventariable (si procede)	PORTALINV
Manual email	Revisar desde PORTALINV, apartado "GASTO ASIGNADO" las operaciones de la clave, línea o otros que se quieran solicitar al SGI para que realicen la asignación manual. Generar el pdf de la solicitud de asignación manual con las operaciones seleccionadas y solicitar las firmas correspondientes. Crear nuevo ítem en la carpeta "Solicitudes manuales" para generar la solicitud de asignación manual, si procede, a través de la aplicación. (
Añadir comentario en el propio ítem para avisar a SGI e inicien su asignación.) En caso de que no proceda la asignación manual de operaciones, enviad un comentario indicándolo también. Solicitar por email
y
subirla a PORTALINV creando un nuevo ítem en la carpeta "Solicitudes manuales", denominado "Ficha de inventario creada manualmente".

Recopilación de la Documentación

Comienzo: 1 jun 2024 Fin: 31 jul 2024

Nombramientos de Personal→ Personal→ Participante XXX->contratos/nombramientos

Gasto Asignado -> OTROS

>INVENTARIABLEEn espera de instrucciones desde AVI

Lo reciben en el SGI para remitirle al Vicerrector porque se no sabe si los IP pueden enviarle por TACTICA al vicerrector para su firma.

Foto y publicidad ayuda

RLC (desde seguridad social los van enviando a partir de una solicitud que hacen desde el SGI y ellos envían los certificados y en el SGI los colocan en sus carpetas. Ver si se puede automatizar esto. )

Modelo 111 (esto lo envía mensualmente tesorería pero si se les dice en qué carpeta guardarlo lo meterían directamente) (idem modelo 111) prorrata (servicio Tª) Solicitud a Tª (Esto tesorería lo va actualizando en GEA) solicitud a Tª (esto tesorería lo va actualizando en GEA) solicitud a SRH PDI (aclaración: doc que hizo Mariano)

Check List		Actor	Tarea	Herramientas	Información
	B1	Gestores	Revisión de la Documentación Generada por PORTALINV	PORTALINV	Se deberá revisar la documentación generada por PORTALINV Nóminas de los participantes Contratos participantes Facturas Certificados IRPF
	B2	Gestores	Recopilación de Documentación Disponible	PORTALINV manual	Se debe buscar y recuperar la siguiente información del proyecto y subirla al PORTALINV
Documento	Carpeta de PORTALINV
: Información relacionada con el personal: Certificado MUFACE de
los participantes
Personal → Participante XXX→RNT/ Muface
Certificado MUFACE	Personal→ Participante XXX->RNT/Muface
Ficha inventariable	Gasto Asignado->INVENTARIABLE
Contrato o documentación equivalente
Personal Image Added Nombramientos de los participantes funcionarios Personal → Participante XXX→ contratos/nombramientos Información relacionada con el gasto asignado: Ficha inventariable (si procede) → Gasto Asignado -> INVENTARIABLE Foto del equipamiento con la etiqueta de publicidad → Gasto Asignado -> INVENTARIABLE Contrato o documentación equivalente → Gasto Asignado -> OTROS Nota: En caso de asistencia técnica o servicios, subcontratación, aportar informe de los trabajos, justificación del mismo y contrato.(firmado por la empresa) Contrato mayor → Gasto Asignado -
> INVENTARIABLE
	B3	Gestores	Solicitudes de certificados	PORTALINV	Solicitar desde PORTALINV los certificados de pago de: nóminas RNT tesorería
	B4	Gestores Participantes	Preparar Partes DEDICA	DEDICA Email Carpetas Windows	Los Gestores obtendrán desde PORTALINV/DEDICA los partes mensuales del periodo a justificar. Descargar desde PORTALINV - "DEDICA confirmados" los partes de dedicación mensuales del periodo a justificar para la firma, y subirlos manualmente a PORTALINV, una vez firmados. Nota: LOS PARTES EN BORRADOR NO SON ELEGIBLES. Los partes confirmados se enviarán a cada participante y al IP (o quien corresponda) en el proyecto para su firma. Tras la firma serán devueltos a los Gestores y almacenados en Carpetas Propias en espera de la Tarea C1 dejarlo también en espera de la Tarea C1
	B5	Gestores Auditor	Memoria Técnica	Email PORTALINV	Los IPs/Gestores del proyecto deberán preparar la memoria técnica del proyecto. Después se mandará al auditor que una vez firmado lo devolverá a los Gestores A su recepción se deberá subir a PORTALINV en la Carpeta Documentación General → Informe técnico
	B6	IP SGI Vicerrector	Declaración Otras Ayudas	PORTALINV TACTICA
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AVISO: Esta Opción sólo debe hacerse cuando esté actualizado el modelo al del 2024
El Informe de Concurrencia estará generado en PORTALINV El IP lo descargará y revisará. Tras firmarlo en PDF lo subirá a PORTALINV a la la Carpeta Documentación General → Declaraciones Externas EL SGI lo recuperará y lo remita por TACTICA a la firma del vicerrector.
Una vez firmado se subirá a PORTALINV en la carpeta Carpeta Documentación General → Declaraciones Externas
	B7	Gestores	Preparar documentación de la Justificación	PORTALINV	Se debe recuperar la siguiente información relativa al PROYECTO y subirla a PORTALINV en la opción de Documentación General del Proyecto Acuerdo/resolución concesión de la ayuda Publicidad de los Resultados del Proyecto
Publicidad de la
ayuda concedida Declaración contratación pública Declaración responsable genérica (Artículo 13)
		SGI	Preparar documentación de la Justificación	PORTALINV	Deberá recopilarse la información y subirla a PORTALINV en la carpeta de Personal→Documentación General
RLC Modelo 111
Modelo 190

	B8	SGI	Prepara documentación de UPV	PORTALINV	Se debe recuperar la siguiente información relativa a la UPV y subirla a PORTALINV en la opción de Gestión de Documentación del Proyecto: Estatutos Declaración vigencia domiciliación bancaria Justificación IVA no susceptible de recuperación /Certificado de
prorrata Certificado pago diferido Seguridad social Certificado de estar al corriente de AEAT (validez de 6 meses)
Certificado de estar al corriente de ATV (validez de 6 meses)
Certificado de estar al corriente de la Seguridad Social (validez de 6 meses)
Tabla de retribuciones PAS y PDI Convenio colectivo Desglose nóminas del
PDI

Gestión en la Aplicación AVI

Comienzo: 1 sept 2024 Fin: 21 sept 2024

intruducir decicación

Check List		Actor	Tarea	Herramientas	Información
	C0	SGI	Alta Participantes AVI	Aplicación AVI	El SGI debe
introducir los participantes de cada proyecto para que puedan posteriormente introducir las horas de
dedicación
	C1	Gestores Participantes	Partes AVI	Aplicación AVI Email PORTALINV	Introducir los partes de dedicación en la aplicación AVI de cada participante. Descargarlos en formato PDF y pasarlos al Participante para su firma Descargar el resumen conjunto de todas las horas Recopilarlos conjuntamente con los generados en el paso B4 Enviar los partes y el resumen al auditor para su firma Subir SOLO LOS PARTES DEL AVI con un ZIP a PORTALINV a la carpeta: Personal->DNIXXX->Partes→partesAVI
	C2	Auditor SGI	Informe de Auditoría	Aplicación AVI Email	El auditor revisa que toda la información ha sido subida correctamente en la APLICACIÓN del AVI El auditor envía al SGI por email el Informe de auditoría firmado. El SGI lo sube a la aplicación AVI.
	C3	Auditor SGI Vicerrector de innovación	Informe económico	Aplicación AVI TÁCTICA Email PORTALINV	Desde la aplicación AVI, el SGI genera el informe económico, lo descarga y lo envía al auditor para su firma. Una vez firmado, el auditor lo envía al SGI para que lo firme el vicerrector de innovación y lo envíe a la AVI por la carpeta ciudadana. Una vez ha enviado el informe, el vicerrector envía por email al SGI el justificante de envío. El SGI subirá a PORTALINV el informe de auditor, el informe económico y el justificante de envío en la carpeta de Documentación General del Proyecto

Generación y entrega de la Documentación al AVI

Comienzo: 21 sept 2024 Fin: 30 sept 2024

	Actor	Tarea	Herramientas	Información
D1	SGI	Revisión de la Documentación y Bloqueo	PORTALINV	Se revisa en el portal que toda la documentación es correcta. Si hay errores se hace una comunicación a los gestores a través de PORTALINV en la carpeta o en el ítem La información que sea válida se marca como OK en PORTALINV para que los gestores no puedan modificarla
D2	SGI	Generación del ZIP	PORTALINV Carpetas Windows	Se generará el ZIP de la Justificación y se dejará en la estructura de carpetas del SGI
D3	SGI	Subida de la info a la Aplicación AVI	Aplicación AVI	Se accederá a la aplicación AVI y se subirá toda la información

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