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- Añadir los importes
- Añadir la factura en el apartado “Documentos anexos”
- Introducir la fecha de formalización y el contratista
- Realizar la auditoria
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Especificar los "Importes sin IVA" y los "Importes totales" que figuren en la factura.
En el caso de terceros extranjeros ambos importes coincidirán.
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la factura en el apartado
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“Documentos anexos”:
Pulsar en “Nuevo
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documento”
Adjuntar
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la factura a nombre de la UPV desde "Importar desde mi equipo".
Elegir el PDF pdf de la factura que se vayan a cargar y , “Abrir” , y luego ir a "Enviar edición"
Rellena Rellenar los campos: “Nombre del documento”, marca marcar la casilla de “Datos personales” y “guardar”.
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la fecha de formalización y el contratista.
Para Para poder añadir al contratista habrá ,previamente hay que acceder al contrato asociado y añadir la fecha "Fecha de formalización: " (fecha de adjudicación del contrato), es la fecha en que el responsable de la oficina gestora autoriza ese contrato. Se puede encontrar en dos sitios distintos:
- en el apartado “Firmas realizadas” del Expediente de contrato menor
- en el menú
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Seguimiento GEA
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- seleccionar Oficina gestora - filtrar por Nº pedido GEA - 
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Una vez introducida la "fecha de formalización" hay que guardar el contrato asociado y volver a entrar en él, de esta manera se habilitará la casilla "Nuevo contratista/subcontratista", clicar en ella.
Rellenar:
- "Tipo de documento" (Seleccionar NIF si es español y Otros para extranjeros) indicando el número,
- "NIF" y "Nombre" de la empresa,
- "Importe sin IVA" e "Importe total"
"Guardar".
No olvidar "Guardar" el contrato asociado para que queden grabados todos los cambios realizados.
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Se puede consultar el procedimiento en el siguiente enlace de la wiki: Auditoría CoFFEE
Para cualquier duda o aclaración en el proceso, contactar con el equipo de gestión PRTR a través del correo electrónico: gestionprtr@upv.es.