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Explicación de los apartados del árbol
SOLICITUDES
Solicitud de documentos a RRHH y Tesorería
Botón derecho/nueva solicitud/Tipo solicitud
Se desplegarán 3 tipos de solicitudes.
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Seleccionando SI, la solicitud llega al Servicio de Tesorería, el cual cargará los certificados de pago en la carpeta correspondiente.
Solicitudes manuales
Seleccionamos SOLICITUDES MANUALES/NUEVO. Crear nuevo ítem en la carpeta de "Solicitudes manuales".
Se abre una ventana en la que seleccionamos tipo de ítem:
- Asignación manual gasto de la clave .Asignación manual y personal en línea.
- Ficha de inventario creada manualmente
En el caso de la "AsIgnación manual de gastos", una vez generado Generado el nuevo ítem, debemos generar fuera de la aplicación el pdf de la "solicitud de asignación manual" firmado y adjuntarlo al ítem generado.
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En la aplicación PORTALINV:
- Añadir al Pinchando el ítem creado inicialmente, añadir el pdf de la Solicitud manual firmada firmada arrastrando el pdf
- Añadir comentario en el propio ítem para avisar a SGI e inicien su asignación.
En caso de que no proceda la asignación manual de operaciones, enviad un comentario indicándolo también.
Para las solicitudes de ficha de inventario, se debe pedir por fuera de portalinv y subirla de modo manual con la generación de un nuevo ítem de "Ficha de inventario creada manualmente"
PERSONAL
Documentación General de participantes
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- Contratos: carga automática
- Nombramientos: Se sube manualmente por el confeccionador. Ver el procedimiento anterior del apartado RNT/Muface para generar el nuevo ítem de "Nombramientos (manual)" y a continuación, seleccionar el tipo de ítem, indicando el nombre del documento y guardar.
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- DEDICA borradores: carga automáticamente los partes no confirmados
- DEDICA confirmados: carga automáticamente los partes confirmados. Hay que descargar solo los partes del proyecto, descargarlos, generar un zip y firmarlos.
- DEDICA firmados: carga manual por el a PORTALINV los partes firmados por parte del confeccionador
- AVI firmados: carga manual a PORTALINV por el confeccionador . (AVISO: Próximamente se darán instrucciones para cumplimentar las actividades y tareas de los partes de la AVI.siguiendo las siguientes instrucciones.
Recibiréis una comunicación vía email desde PORTALINV, donde se os informará que disponéis de un Excel con las horas mensuales de cada participante, para que el responsable del proyecto complete las columnas y podáis subir las tareas y actividades a la aplicación de la AVI.
El enlace es: https://aplics.innoavi.es/justifica/#/
Pinchando en cuenta/inicio de sesión se abre una ventana en la que tenéis que introducir
NOMBRE DE USUARIO:
CONTRASEÑA:
Una vez dentro del proyecto seleccionar GASTOS SUVENCIONABLES/PERSONAL PROPIO/JUSTIFICAR. En ese momento aparece el listado de participantes.
Seleccionar botón IMPUTACIONES, y EDITAR los meses en los que se imputan horas.
Rellenar las celda ACTIVIDAD DEL PROYECTO, TAREAS REALIZADAS, HORAS IMPUTADAS.
Por favor, respetad las horas del EXCEL que os hemos enviado, para que cuando el auditor compruebe las horas de la aplicación, estas coincidan con las horas registrada en DEDICA.
Por último, agradeceríamos que no modificarais los datos y documentos que os encontrareis subidos a la aplicación. ya están subidos a la aplicación.
Como último paso: Descargad el pdf de la aplicación de la AVI, firmadlo y subidlo a PORTALINV (Partes/AVI firmados)
Grupos de Gasto Asignado
FUNGIBLE
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Documentación General UPV
Dicha documentación se subirá a PORTALIINV por parte del SGI:
- Estatutos
- Declaración vigencia domiciliación bancaria
- Justificación IVA no susceptible de recuperación /Certificado de prorrata
- Certificado pago diferido Seguridad social
- Certificado de estar al corriente de AEAT (validez de 6 meses)
- Certificado de estar al corriente de ATV (validez de 6 meses)
- Certificado de estar al corriente de la Seguridad Social (validez de 6 meses)
- Tabla de retribuciones PAS y PDI
- Convenio colectivo
- Desglose nóminas del PDI