Se muestra la información de la orden todas las órdenes de compra de las oficinas seleccionadas de manera más detallada para que pueda ser explotada exportada por el usuario.
¿Cómo accedo a este listado?
Desde la página inicial de la plataforma GEA se accede al Menú Seguimiento (botón Seguimiento). En dicho menú: Consultas → El listado actualizado de las órdenes de compra se puede consultar en la sección Seguimiento, apartado Consultas – Órdenes de compra totales.
Puede acceder a esta sección desde el siguiente enlace: Gestión de solicitudes - Seguimiento 
¿Qué información muestra?
Se muestra la información más relevante de la orden de compra.
Filtros:
- Oficina → Se puede filtrar por una oficina concreta en el desplegable "Todas las oficinas". Si se selecciona una oficina, las órdenes de compra mostradas serán de dicha oficina.
- Categoría → Se pueden seleccionar las órdenes de compra que sean contrato menor o que sean contrato centralizado. Por defecto muestra Todo, es decir, todas las órdenes de compra.
- Estado → Permite seleccionar las órdenes de compra que tengan un determinado estado: Finalizado, Pendiente de validación, Anulado, Cancelado, Rechazado, ...
Información:
A continuación se detalla cada uno de los datos de la consulta.
- Referencia → Referencia de la orden de compra.
- Iconos documentación → Pueden existir mostrarse un icono o dos.
Un icono: se visualiza la documentación asociada al expediente de la orden de compra, la factura si tiene factura y en caso de tener factura asociada o adjuntos, se mostraría dicha factura.
Dos iconos: el primero es la documentación asociada al expediente de la orden de compra, la factura si tiene factura y en caso de tener factura asociada o adjuntos. El segundo se trata de , se mostraría dicha factura y, en el segundo icono se muestra la documentación de la tramitación del gasto , ADOK si existey la operación contable correspondiente.
- Fecha → Fecha de la solicitud de la orden de compra.
- Factura → El código de factura asociada a la orden de compra si existe.
Situando el ratón encima del código de factura se puede clicar y se muestra otra pestaña con el detalle de dicha factura.
- Tercero → El CIF y nombre del tercero de la orden de compra.
- Descripción de la compra → Descripción de la compra introducida al realizar la solicitud de orden de compra.
- Importe → Importe total de la orden de compra.
Solicitudes canceladas o anuladas
En aquellas solicitudes que estén canceladas o anuladas aparecerá un icono que es un punto negro para indicar dichos estados.
Situando el ratón encima, aparece un texto informativo de cual es el estado:
Al clicar en el icono se abre otra pestaña con información sobre el estado, cuál es el motivo, la persona que lo realizó y la fecha.
¿Cómo se utilizan los filtros?
Puedes consultarlo en el siguiente enlace ¿Cómo utilizar los filtros?
Necesito más información ¿Cómo puedo obtenerla?
Para gestionar una APC ¿qué escribo en el campo “Descripción de la compra” ?
Al cursar la solicitud de un contrato menor para el pago de un APC en “Descripción de la compra” detalla el título del artículo al que corresponde esa APC, por ejemplo "Probabilistic Fitting of Glucose Models with Real-Coded Genetic Algorithms"
¿Necesitas más información?
Se puede maximizar la pantalla para ver más información, se mostrará la oficina gestora y el proyecto que financia la orden de compra.
Para maximizar la pantalla se hace desde el símbolo + :
Una vez maximizada queda como se muestra a continuación:
Para volver al estado anterior de la consulta se debe pulsar la flecha.
Otra forma de obtener más información es exportar el listado a Excel.
Los datos que se exportan son los siguientes:
- Referencia
- Fecha
- Factura
- Tercero
- Descripción de la compra
- Importe
- Oficina
- Estado
- Operación de gasto
- Fecha de la operación de gasto
- Fecha de la fase contable T
¿Cómo puedo exportar la información?
Puedes consultarlo en el siguiente enlace ¿Cómo exportar la información?
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