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Un icono: se visualiza la documentación asociada al expediente de la orden de compra, la factura si tiene y en caso de tener factura asociada o adjuntos, se mostraría dicha factura.
Dos iconos: el primero es la documentación asociada al expediente de la orden de compra, la factura si tiene factura y en caso de tener factura asociada o adjuntos, se mostraría dicha factura y, en el segundo icono se muestra la documentación de la tramitación del gasto y la operación contable correspondiente.
- Fecha → Fecha de la solicitud de la orden de compra.
- Factura → El código de factura asociada a la orden de compra.
Situando el ratón encima del código de factura se puede clicar y se muestra otra pestaña con el detalle de dicha factura.
- Tercero → El CIF y nombre del tercero de la orden de compra.
- Descripción de la compra → Descripción de la compra introducida al realizar la solicitud de orden de compra.
- Importe → Importe total de la orden de compra.
¿Cómo se utilizan los filtros?
Por defecto se muestran todas las oficinas. Si se selecciona una oficina, las órdenes de compra mostradas serán de dicha oficina.
Se pueden seleccionar las órdenes de compra que sean contrato menor o que sean contrato centralizado. Por defecto muestra "Todo", es decir, todas las órdenes de compra.
Permite seleccionar las órdenes de compra que tengan un determinado estado. Finalizado, Pendiente de validación, Anulado, Cancelado, Rechazado, ...
Existe otro filtro más avanzado para poder filtrar la información mostrada en la consulta:
Al desplegar aparece este menú:
Al clicar en el icono indicado:
En esta pantalla se puede indicar qué dato queremos filtrar y cual es el valor que buscamos.
Por ejemplo, queremos buscar una referencia de orden de compra.
En el desplegable aparece los datos por los que se permite filtrar, se selecciona Referencia.
En el siguiente desplegable aparecen las posibles condiciones que se pueden aplicar (igual, mayor, comienza, contiene...), para el ejemplo se selecciona igual.
Se introduce el valor que buscamos, y el Filtro quedaría así:
Ahora hay que clicar el botón Agregar para que la condición sea efectiva y se refleje en la parte de abajo donde pone Filtro:
Por último, pulsar botón Aceptar y ya aparecerá la información buscada:
Eliminar filtro:
Solicitudes canceladas o anuladas
En aquellas solicitudes que estén canceladas o anuladas aparecerá un icono que es un punto negro para indicar dichos estados.
Situando el ratón encima, aparece un texto informativo de cual es el estado:
Al clicar en el icono se abre otra pestaña con información sobre el estado, cuál es el motivo, la persona que lo realizó y la fecha.
¿Cómo se utilizan los filtros?
Puedes consultarlo en el siguiente enlace ¿Cómo utilizar los filtros?Pulsando el botón de Recargar consulta.
Necesito más información ¿Cómo puedo obtenerla?
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Para volver al estado anterior de la consulta se debe pulsar la flecha.
¿Puedo exportar la información a una hoja de cálculo ? ¿Y en otro formato?
Sí, se puede exportar a una hoja de cálculo y también a formato pdf.
Se debe desplegar el menú de herramientas desde la flecha indicada:
Ahora se muestran las siguientes opciones:
Para obtener el listado en una hoja de cálculo hay que ir a icono indicado en la anterior imagen (XLS).
Esta exportación se puede realizar tanto con el listado básico como con el maximizado.
¿Necesitas más información?
Otra forma de obtener más información es exportar el listado a Excel.
Los datos que se exportan son los siguientes:
- Referencia
- Fecha
- Factura
- Tercero
- Descripción de la compra
- Importe
- Oficina
- Estado
- Operación de gasto
- Fecha de la operación de gasto
- Fecha de la fase contable T
¿Cómo puedo exportar la información?
Puedes consultarlo en el siguiente enlace ¿Cómo exportar la información?
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