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Apertura de la Justificación
Comienzo: Fin:
| Actor | Tarea | Herramientas | Información | |
|---|---|---|---|---|
| A1 | SISTEMA | Aviso a los IPC/Confeccionadores | El sistema enviará un Email automáticamente el |
| xx de xxx a los 33 proyectos a justificar de |
| 2023. Posibilidad de repetir este email hasta que no generen el árbol. Definir el contenido del email (tareas, fechas,...) o poner el enlace a la wiki del árbol. | ||||
A2 | Gestores GECE | Asignación a la Justificación de los gastos | SERPIS + email | Los gestores deberán completar la tarea y |
| pasar los gastos a propuesta además de realizar la solicitud de asignación manual de gastos al SGI antes de la fecha de generación de los árboles de Justificación PASARLO ABAJO COMO B0. SE REALIZA A TRAVÉS DE PORTALINV. (Ver si al realizar esta tarea se puede avisar de alguna forma al SGI de que se ha hecho el envío para que lo puedan revisar) | |||
| A3 | SISTEMA | Generación de los Árboles de la Justificación | PORTALINV |
Se recuperará la información disponible hasta la fecha de generación En aquellos casos en los que no se haya pasado a EN PROPUESTA los gastos de la justificación o no haber hecho la solicitud de asignación manual de gastos se deberá hacer una regeneración de la información en el árbol de justificación de PORTALINV |
Recopilación de la Documentación
Comienzo: Fin:30 jun
| Actor | Tarea | Herramientas | Información | |
|---|---|---|---|---|
B1 | Gestores | Revisión de la Documentación Generada por PORTALINV | PORTALINV | Se deberá revisar la documentación generada por PORTALINV
|
| B2 | Gestores | Recopilación de Documentación Disponible |
| PORTALINV manual | Se debe buscar y recuperar la siguiente información del proyecto |
y subirla al PORTALINV
| ||||||||||||
| B3 | Gestores | Solicitudes de certificados | PORTALINV Solicitud Manual PORTALINV | Solicitar desde PORTALINV los certificados de pago de:
Solicitar la asignación manual
Solicitar por email otras solicitudes y subirlas al PORTALINV. Estas solicitudes son:
| ||||||||
B4 | Gestores Participantes | Preparar Partes DEDICA | DEDICA Carpetas Windows | Los Gestores obtendrán desde |
PORTALINV/DEDICA los partes mensuales del periodo a justificar Los partes se enviarán a cada participante y al IP (o quien corresponda) en el proyecto para su firma Tras la firma serán devueltos a los Gestores y almacenados en Carpetas |
Propias en espera de la Tarea C1 dejarlo también en espera de la Tarea |
C1 |
B5 | Gestores Auditor | Memoria Técnica | PORTALINV | Los IPs/Gestores del proyecto deberán preparar la memoria técnica del proyecto. Después se mandará al auditor que una vez firmado lo devolverá a los Gestores A su recepción se deberá subir a PORTALINV en la Carpeta |
Documentación General → Informe técnico |
B6 |
IP |
SGI Vicerrector | Declaración Otras Ayudas | PORTALINV |
Auditor
El informeTACTICA |
El Informe de Concurrencia estará generado en |
PORTALINV El IP lo descargará y revisará. Tras firmarlo en PDF lo |
A la recepción lo subirá al árbol a la carpeta XXXXXxº
subirá a PORTALINV a la la Carpeta Documentación General → Declaraciones Externas EL SGI lo recuperará y lo remita por TACTICA a la firma del vicerrector. Lo reciben en el SGI para remitirle al Vicerrector porque se no sabe si los IP pueden enviarle por TACTICA al vicerrector para su firma. Una vez firmado se subirá a PORTALINV en la carpeta Carpeta Documentación General → Declaraciones Externas | ||
B7 | Gestores | Preparar documentación de la Justificación |
B5
SGI
PORTALINV | Se debe recuperar la siguiente información relativa al |
PROYECTO y subirla a PORTALINV en la opción de Documentación General del Proyecto
|
B6
AGI
| ||||
SGI | Preparar documentación de la Justificación | PORTALINV | Deberá recopilarse la información y subirla a PORTALINV en la carpeta de Personal→Documetación General
| |
B8 | SGI | Prepara documentación de UPV |
PORTALINV | Se debe recuperar la siguiente información relativa |
a la UPV y subirla a |
PORTALINV en la opción de Gestión de Documentación del Proyecto |
- Estatutos => Carpeta XXX del árbol
Uso de la Aplicación AVI y PORTALINV
Generación y entrega de la Documentación
:
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Gestión en la Aplicación AVI
Comienzo: Fin:
| Actor | Tarea | Herramientas | Información | |
|---|---|---|---|---|
| C0 | SGI | Alta Participantes AVI | Aplicación AVI | El SGI debe intruducir los participantes de cada proyecto para que puedan posteriormente introducir las horas de decicación |
| C1 | Gestores Participantes | Partes AVI | Aplicación AVI PORTALINV | Introducir los partes de dedicación en la aplicación AVI de cada participante. Descargarlos en formato PDF y pasarlos al Participante para su firma Descargar el resumen conjunto de todas las horas Recopilarlos conjuntamente con los generados en el paso B4 Enviar los partes y el resumen al auditor para su firma Subir SOLO LOS PARTES DEL AVI con un ZIP a PORTALINV a la carpeta: Personal->DNIXXX->Partes→partesAVI |
| C2 | Auditor SGI | Informe de Auditoría | Aplicación AVI | El auditor revisa que toda la información ha sido subida correctamente en la APLICACIÓN del AVI El auditor envía al SGI por email el Informe de auditoría firmado. El SGI lo sube a la aplicación AVI. |
| C3 | Auditor SGI Vicerrector de innovación | Informe económico | Aplicación AVI TÁCTICA PORTALINV | Desde la aplicación AVI, el SGI genera el informe económico, lo descarga y lo envía al auditor para su firma. Una vez firmado, el auditor lo envía al SGI para que lo firme el vicerrector de innovación y lo envíe a la AVI por la carpeta ciudadana. Una vez ha enviado el informe, el vicerrector envía por email al SGI el justificante de envío. El SGI subirá a PORTALINV el informe de auditor, el informe económico y el justificante de envío en la carpeta de Documentación General del Proyecto |
Generación y entrega de la Documentación al AVI
Comienzo: Fin:
| Actor | Tarea | Herramientas | Información | |
|---|---|---|---|---|
| D1 | SGI | Revisión de la Documentación y Bloqueo | PORTALINV | Se revisa en el portal que toda la documentación es correcta. Si hay errores se hace una comunicación a los gestores a través de PORTALINV en la carpeta o en el ítem La información que sea válida se marca como OK en PORTALINV para que los gestores no puedan modificarla |
| D2 | SGI | Generación del ZIP | PORTALINV Carpetas Windows | Se generará el ZIP de la Justificación y se dejará en la estructura de carpetas del SGI |
| D3 | SGI | Subida de la info a la Aplicación AVI | Aplicación AVI | Se accederá a la aplicación AVI y se subirá toda la información |
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