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- Añadir los importes
- Añadir la factura en el apartado “Documentos anexos”
- Introducir la fecha de formalización y el contratista
- Realizar la auditoria
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Especificar los "Importes sin IVA" y los "Importes totales" que figuren en la factura.
En el caso de terceros extranjeros ambos importes coincidirán.
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Pulsar en “Nuevo documento”
Adjuntar la factura a nombre de la UPV desde "Importar desde mi equipo".
Elegir el pdf de la factura, “Abrir” y luego ir a "Enviar edición"
Rellenar los campos: “Nombre del documento”, marcar la casilla de “Datos personales” y “guardar”.
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Para poder añadir al contratista,previamente hay que acceder al contrato asociado y añadir la "Fecha de formalización" (fecha de adjudicación del contrato), es la fecha en que el responsable de la oficina gestora autoriza ese contrato. Se puede encontrar en dos sitios distintos:
- en el apartado “Firmas realizadas” del Expediente de contrato menor
- en el menú Seguimiento GEA - seleccionar Oficina gestora - filtrar por Nº pedido GEA - 
Una vez introducida la "fecha de formalización" hay que guardar el contrato asociado y volver a entrar en él, de esta manera se habilitará la casilla "Nuevo contratista/subcontratista", clicar en ella.
Rellenar:
- "Tipo de documento" (Seleccionar NIF si es español y Otros para extranjeros) indicando el número,
- "NIF" y "Nombre" de la empresa,
- "Importe sin IVA" e "Importe total"
"Guardar".
No olvidar "Guardar" el contrato asociado para que queden grabados todos los cambios realizados.
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Se puede consultar el procedimiento en el siguiente enlace de la wiki: Auditoría CoFFEE
Para cualquier duda o aclaración en el proceso, contactar con el equipo de gestión PRTR a través del correo electrónico: gestionprtr@upv.es.