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| Actor | Tarea | Herramientas | Información | |
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| A1 | SISTEMA | Aviso a los IPC/Confeccionadores | El sistema enviará un Email automáticamente el xx de xxx a los 33 proyectos a justificar de 2023. Posibilidad de repetir este email hasta que no generen el árbol. Definir el contenido del email (tareas, fechas,...) o poner el enlace a la wiki del árbol. | |
A2 | Gestores GECE | Asignación a la Justificación de los gastos | SERPIS + email | Los gestores deberán completar la tarea y pasar los gastos a propuesta además de realizar la solicitud de asignación manual de gastos al SGI antes de la fecha de generación de los árboles de Justificación |
| A3 | SISTEMA | Generación de los Árboles de la Justificación | PORTALINV | Se recuperará la información disponible hasta la fecha de generación En aquellos casos en los que no se haya pasado a EN PROPUESTA los gastos de la justificación se deberá hacer una regeneración de la información en el árbol de justificación de PORTALINV |
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| Actor | Tarea | Herramientas | Información | |
|---|---|---|---|---|
| C1 | Gestores Participantes | Partes AVI | Aplicación AVI PORTALINV | Introducir los partes de dedicación en la aplicación AVI de cada participante. Descargarlos en formato PDF y pasarlos al Participante para su firma Descargar el resumen conjunto de todas las horas Recopilarlos conjuntamente con los generados en el paso B4 Enviar los partes y el resumen al auditor para su firma Subir SOLO LOS PARTES DEL AVI en con un ZIP a PORTALINV a la carpeta: Personal->DNIXXX->Partes→partesAVIAl subir los partes habría que subirlos a cada uno de los participantes. Si lo suben en una carpeta lo tienen que separar y subir cada parte en cada participante. |
| C2 | Auditor SGI | Informe de Auditoría | Aplicación AVI | El auditor revisa que toda la información ha sido subida correctamente en la APLICACIÓN del AVI El auditor envía al SGI por email el Informe de auditoría firmado. El SGI lo sube a la aplicación AVI. |
| C3 | Auditor SGI Vicerrector de innovación | Informe económico | Aplicación AVI TÁCTICA PORTALINV | Desde la aplicación AVI, el SGI genera el informe económico, lo descarga y lo envía al auditor para su firma. Una vez firmado, el auditor lo envía al SGI para que lo firme el vicerrector de innovación y lo envíe a la AVI por la carpeta ciudadana. Una vez ha enviado el informe, el vicerrector envía por email al SGI el justificante de envío. El SGI subirá a PORTALINV el informe de auditor, el informe económico y el justificante de envío. |
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