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| Actor | Tarea | Herramientas | Información | |
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| A1 | SISTEMA | Aviso a los IPC/Confeccionadores | El sistema enviará un Email automáticamente el xx de xxx a los 33 proyectos a justificar de 2023. Posibilidad de repetir este email hasta que no generen el árbol. | |
A2 | Gestores GECE | Asignación a la Justificación de los gastos | SERPIS + email | Los gestores deberán completar la tarea y pasarlo pasar los gastos a propuesta además de realizar la solicitud de asignación manual de gastos al SGI antes de la fecha de generación de los árboles de Justificación |
| A3 | SISTEMA | Generación de los Árboles de la Justificación | PORTALINV | Se recuperará la información disponible hasta la fecha de generación En aquellos casos en los que no se haya pasado a EN PROPUESTA los gastos de la justificación se deberá hacer una regeneración de la información en el árbol de justificación de PORTALINVPORTALINV |
Recopilación de la Documentación
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| Actor | Tarea | Herramientas | Información | |||||||||||||||||||||
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B1 | Gestores | Revisión de la Documentación Generada por PORTALINV | PORTALINV | Se deberá revisar la documentación generada por PORTALINV
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| B2 | Gestores | Recopilación de Documentación Disponible | PORTALINV manual | Se debe buscar y recuperar la siguiente información del proyecto y subirla al PORTALINV
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| B3 | Gestores | Solicitudes de certificados | PORTALINV | Se debe solicitar Solicitar desde PORTALINV los certificados de pago de:
Se deben gestionar Solicitar por email otras solicitudes y subirlas al PORTALINV. Estas solicitudes son:
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B4 | Gestores Participantes | Preparar Partes DEDICA | DEDICA Carpetas Windows | Los Gestores obtendrán desde PORTALINV/DEDICA los partes mensuales del periodo a justificar Los partes se enviarán a cada participante y al IP (o quien corresponda) en el proyecto para su firma Tras la firma serán devueltos a los Gestores y almacenados en Carpetas Propias en espera de la Tarea C1 dejarlo también en espera de la Tarea C1 | ||||||||||||||||||||
B5 | Gestores Auditor | Memoria Técnica | PORTALINV | Los IPs/Gestores del proyecto deberán preparar la memoria técnica del proyecto. Después se mandará al auditor que una vez firmado lo devolverá a los Gestores A su recepción se deberá subir a la Carpeta Documentación General → Informes de PORTALINV | ||||||||||||||||||||
B6 | IP SGI Vicerrector | Declaración Otras Ayudas | PORTALINV TACTICA | El informe de Concurrencia estará generado en PORTALINV El IP lo descargará y revisará. Tras firmarlo en PDF lo enviará al SGI para que se lo remita por TACTICA a la firma del vicerrector. Lo reciben en el SGI para remitirle al Vicerrector porque se no sabe si los IP pueden enviarle por TACTICA al vicerrector para su firma. Una vez firmado se subirá a PORTALINV en la carpeta Carpeta Documentación General → Declaraciones Externas | ||||||||||||||||||||
B7 | SGI | Preparar documentación del proyecto | PORTALINV | Se debe recuperar la siguiente información relativa al PROYECTO y subirla a PORTALINV en la opción de Documentación del Proyecto
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B8 | SGI | Prepara documentación de UPV | PORTALINV | Se debe recuperar la siguiente información relativa a la UPV y subirla a PORTALIN en la opción de Documentación de la UPV:
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| Actor | Tarea | Herramientas | Información | |
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| C1 | Gestores Participantes | Partes AVI | Aplicación AVI PORTALINV | Introducir los partes de dedicación en la aplicación AVI de cada participante. Descargarlos en formato PDF y pasarlos al Participante para su firma Descargar el resumen conjunto de todas las horas Recopilarlos conjuntamente con los generados en el paso B4 Enviar los partes y el resumen al auditor para su firma Subir SOLO LOS PARTES DEL AVI los partes en un un ZIP a PORTALINV a la carpeta: Personal->DNIXXX->Partes→partesAVI Al subir los partes habría que subirlos a cada uno de los participantes. Si lo suben en una carpeta lo tienen que separar y subir cada parte en cada participante. |
| C2 | GestoresAuditorAuditor SGI | Informe de Auditoría |
| Revisar El auditor revisa que toda la información ha sido subida correctamente en el
El auditor envía al SGI por email el Informe de auditoría firmado. Emiten un informe firmado del auditor y lo envian al SGI. El SGI lo sube a la aplicación AVI. |
| C3 | Auditor SGI Vicerrector de innovación | Informe económico | Aplicación AVI TÁCTICA PORTALINV | Desde la aplicación AVI, el SGI genera un el informe económico, lo descarga y lo envía al auditor para su firma. Una vez firmado, el auditor lo envía y se descarga para enviarlo a firmar al auditor y una vez firmado lo envia al SGI para que lo firme el vicerrector de innovación y lo envíe a la AVI por la carpeta cuidadanaciudadana. Una vez ha enviado el informe, el vicerrector envia un justificante al SGI que lo guarda y lo deberá subir a PORTALINV envía por email al SGI el justificante de envío. El SGI subirá Subimos a PORTALINV el informe de auditor, el informe económico y el justificante de envío. Enviar comunicación vía PORTALINV al SGI indicando que se ha revisado y está lista para subirla al AVI |
Generación y entrega de la Documentación al AVI
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| Actor | Tarea | Herramientas | Información | |
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| D1 | SGI | Revisión de la Documentación y Bloqueo | PORTALINV | Se revisa en el portal que toda la documentación es correcta. Si hay errores se hace una comunicación a los gestores a través de PORTALINV en la carpeta o en el ítem La información que sea válida se marca como OK en PORTLAINV PORTALINV para que los gestores no puedan modificarla |
| D2 | SGI | Generación del ZIP | PORTALINV Carpetas Windows | Se generará el ZIP de la Justificación y se dejará en la estructura de carpetas del SGI |
| D3 | SGI | Subida de la info a la Aplicación AVI | Aplicación AVI | Se accederá a la aplicación AVI y se subirá toda la información |
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