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Apertura de la Justificación
Comienzo: Fin:
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Comienzo: Fin:30 jun
| Actor | Tarea | Herramientas | Información | |
|---|---|---|---|---|
| B1 | Gestores | Recopilación de Documentación Disponible | Carpetas WindowsPORTALINV | Se debe buscar y recuperar la siguiente información del proyecto yy subirla al PORTALINV
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B2 | Gestores Participantes | Preparar Partes DEDICA | DEDICA Carpetas Windows | Los Gestores obtendrán desde árbol/DEDICA los partes mensuales del periodo a justificar Los partes se enviarán a cada participante en el proyecto para su firma Tras la firma serán devueltos a los Gestores y almacenados en Carpetas de Windows en espera de la Tarea D4C1 |
B3 | Gestores Auditor | Memoria Técnica | PORTALINV | Los IPs/Gestores del proyecto deberán preparar la memoria técnica del proyecto. Después se mandará al auditor que una vez firmado lo devolverá a los Gestores A su recepción se deberá subir a la Carpeta XXX del árbol |
B4 | IP Auditor | Declaración Otras Ayudas | PORTALINV Auditor | El informe de Concurrencia estará generado en el árbol El IP lo descargará y revisará. Tras firmarlo en PDF lo enviará al auditor A la recepción lo subirá al árbol a la carpeta XXXXXxºXXXXX |
B5 | SGI | Preparar documentación del proyecto | PORTALINV | Se debe recuperar la siguiente información relativa al proyecto y subirla a PORTALINV en la opción de Documentación del Proyecto
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B6 | SGI | Prepara documentación de Convocatoria | PORTALINV | Se debe recuperar la siguiente información relativa al proyecto y subirla a PORTALIN en la opción de Documentación del Proyecto XXXXX
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Gestión en la Aplicación AVI
Comienzo: Fin:
| Actor | Tarea | Herramientas | Información | |
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| C1 | Gestores Participantes | Partes AVI | Aplicación AVI PORTALINV | Introducir los partes de dedicación en la aplicación AVI de cada participante. Descargarlos en formato PDF y pasarlos al Participante Recopilarlos con los generados en el paso B2 Enviarlos al auditor para su firma Subirlos en un ZIP a PORTALINV a la carpeta XXXXXXX |
| C2 | Gestores Auditor | Revisión de la documentación | PORTALINV | Revisar que toda la información ha sido subida correctamente en el PORTALINV Descargar el ZIP para mandarlo al auditor Recibir informe del auditor conjuntamente con la factura y subirlo a PORTALINV a la Capeta XXXXXXX Enviar comunicación via PORTALINV al SGI indicando que se ha revisado y está lista para subirla al AVI |
Generación y entrega de la Documentación al AVI
Comienzo: Fin:
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| Actor | Tarea | Herramientas | Información | |
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| D1 | SGI | Revisión de la Documentación y Bloqueo | PORTALINV | Se revisa en el portal que toda la documentación es correcta. Si hay errores se hace una comunicación a los gestores a través de PORTALINV en la carpeta o en el item La información que sea válida se marca como OK en PORTLAINV para que los gestores no puedan modificarla |
| D2 | SGI | Generación del ZIP | PORTALINV Carpetas Windows | Se generará el ZIP de la Justificación y se dejará en la estructura de carpetas del SGI |
| D3 | SGI | Subida de la info a la Aplicación AVI | Aplicación aVI | Se accederá a la aplicación AVI y se deberá ir subiendo toda la información |