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Un icono: se visualiza la documentación asociada al expediente de la orden de compra, la factura si tiene factura y en caso de tener factura asociada o adjuntos, se mostraría dicha factura.
Dos iconos: el primero es la documentación asociada al expediente de la orden de compra, la factura si tiene factura y en caso de tener factura asociada o adjuntos, se mostraría dicha factura y, en el segundo icono se muestra la documentación de la tramitación del gasto y la operación contable correspondiente.
- Fecha → Fecha de la solicitud de la orden de compra.
- Factura → El código de factura asociada a la orden de compra.
Situando el ratón encima del código de factura se puede clicar y se muestra otra pestaña con el detalle de dicha factura.
- Tercero → El CIF y nombre del tercero de la orden de compra.
- Descripción de la compra → Descripción de la compra introducida al realizar la solicitud de orden de compra.
- Importe → Importe total de la orden de compra.
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¿Cómo se utilizan los filtros?
SELECTOR DE OFICINA GESTORA
Por defecto se muestran todas las oficinas. Si se selecciona una oficina, las órdenes de compra mostradas serán de dicha oficina.
FILTROS PREESTABLECIDOS PARA CADA CONSULTA
Se pueden seleccionar las órdenes de compra que sean contrato menor o que sean contrato centralizado. Por defecto muestra "Todo", es decir, todas las órdenes de compra.
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Permite seleccionar las órdenes de compra que tengan un determinado estado. Finalizado, Pendiente de validación, Anulado, Cancelado, Rechazado, ...
FILTRO AVANZADO
Permite Existe otro filtro más avanzado para poder filtrar la información mostrada en la consulta:
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