Se muestra la información de la orden de compra más detallada para que pueda ser explotada por el usuario.
¿Cómo accedo a este listado?
Desde la página inicial de la plataforma GEA se accede al Menú Seguimiento (botón Seguimiento). En dicho menú: Consultas → Órdenes de compra totales.
¿Qué información muestra?
Se muestra la información más relevante de la orden de compra.
Filtros:
- Oficina → Se puede filtrar por una oficina concreta en el desplegable "Todas las oficinas". Si se selecciona una oficina, las órdenes de compra mostradas serán de dicha oficina.
- Categoría → Se pueden seleccionar las órdenes de compra que sean contrato menor o que sean contrato centralizado. Por defecto muestra Todo, es decir, todas las órdenes de compra.
- Estado → Permite seleccionar las órdenes de compra que tengan un determinado estado: Finalizado, Pendiente de validación, Anulado, Cancelado, Rechazado, ...
Información:
- Referencia → Referencia de la orden de compra.
- Iconos documentación → Pueden existir un icono o dos.
Un icono: se visualiza la documentación asociada al expediente de la orden de compra, la factura si tiene factura asociada o adjuntos.
Dos iconos: el primero es la documentación asociada al expediente de la orden de compra, la factura si tiene factura asociada o adjuntos. El segundo se trata de la documentación de la tramitación del gasto, ADOK si existe.
- Fecha → Fecha de la solicitud de la orden de compra.
- Factura → El código de factura asociada a la orden de compra si existe.
- Tercero → El CIF y nombre del tercero de la orden de compra
- Descripción de la compra → Descripción de la compra introducida al realizar la solicitud de orden de compra.
- Importe → Importe total de la orden de compra.
Necesito más información ¿Cómo puedo obtenerla?
¿Qué es una APC en el contexto de la publicación en abierto y cómo gestionarla?
La mayoría de financiadores exigen que las publicaciones fruto de un proyecto sean publicadas “en abierto”, de manera que queden accesibles para toda la comunidad. Una de las vías para ello es efectuar un pago a la editorial para que deje la publicación “en abierto”, ese pago se llama APC, es el Article Processing Charge.
Para gestionarla se realizará un contrato menor seleccionando la clasificación "Coste de APC. Publicación en abierto" en el tipo de gasto "Publicaciones".
¿Cuándo elegir en la clasificación del gasto “Coste de APC. Publicación en abierto”?
Para mejorar la gestión de las APCs se ha añadido una nueva clasificación del gasto. En el contrato menor selecciona “Coste de APC. Publicación en abierto” para gestionar el pago de una APC.
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Para gestionar una APC ¿qué escribo en el campo “Descripción de la compra” ?
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