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Como se ha dicho anteriormente, se seleccionan los participantes ubicándolos en la lista de la derecha y se crea la solicitud. Cuando se resuelva la solicitud el servicio de nóminas, el certificado de pago de las nóminas se ubicará automáticamente sobre la carpeta 'Pago nóminas' correspondiente de cada participante (como se aprecia en la siguiente imagen):
Solicitud de asignación manual
Seleccionamos SOLICITUDES MANUALES.
Botón derecho, seleccionar opción NUEVO ITEM.
En la ventana nueva, crear nuevo ítem seleccionando la opción de tipo de ítem "Solicitud asignación manual gasto creada manualmente.
En el caso de la "asignación manual de gastos" en el listado de los ítems que aparecen en la carpeta, seleccionar el que corresponda (bien el de operaciones clave específica, el de operaciones de línea o ambos) y descargar para introducir las operaciones que se facilitan en la excel del apartado GASTO ASIGNADO.
Para ello, en el apartado "Gasto asignado" :
- Descargar la excel con las operaciones asignables a la justificación. Dicha excel contiene 3 pestañas con información de :
- cualquier tipo de gasto de la clave
- gastos de personal de la línea
- gastos de personal de otros (no son de clave ni de línea)
- Eliminar las operaciones que no procedan y dejar en la excel SOLO aquellas que se quiera que se asignen manualmente.
- Abrir la plantilla descargada anteriormente de "Solicitud asignación manual operaciones..." y pegar las operaciones que se quieran solicitar para la asignación
- Firmar por los responsables correspondientes dicha solicitud
- Una vez firmada, generar pdf y subirlo a la aplicación de PORTALINV
En la aplicación PORTALINV:
- Pinchando el ítem creado inicialmente, añadir el pdf de la Solicitud manual firmada arrastrando el pdf
- Añadir comentario en el propio ítem para avisar a SGI e inicien su asignación.
En caso de que no proceda la asignación manual de operaciones, enviad un comentario indicándolo también.
Para las solicitudes de ficha de inventario, se debe pedir por fuera de PORTALINV y subirla de modo manual con la generación de un nuevo ítem de "Ficha de inventario creada manualmente"
Justificación
Bloqueo de una justificación
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