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- Añadir los importes
- Añadir la factura en el apartado “Documentos anexos”
- Introducir la fecha de formalización y el contratista
- Realizar la auditoria
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Especificar los "Importes sin IVA" y los "Importes totales" que figuren en la factura.
En el aso de terceros extranjeros ambos importes coincidirán.
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pulsar en “Nuevo Documento”
adjuntar la factura a nombre de la UPV desde "Importar desde mi equipo".
Elegir el PDF de la factura que se vayan a cargar y “Abrir”, luego ir a "Enviar edición"
Rellena los campos: “Nombre del documento”, marca la casilla de “Datos personales” y “guardar”.
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Para poder añadir al contratista habrá previamente que acceder al contrato asociado y añadir la fecha de formalización: fecha de adjudicación del contrato, es la fecha en que el responsable de la oficina gestora autoriza ese contrato. Se puede encontrar en dos sitios distintos:
- en el apartado “Firmas realizadas” del Expediente de contrato menor
- en el menú seguimiento GEA seguimiento - seleccionar Oficina gestora - filtrar por Nº pedido GEA - 
Una vez introducida la fecha de formalización hay que guardar el contratos asociado y volver a entrar en él, de esta manera se habilitará la casilla "Nuevo contratista/subcontratista", clicar en ella.
Rellenar: "Tipo de documento" (Seleccionar NIF si es español y Otros para extranjeros) indicando el número, "NIF", "Nombre" de la empresa, "Importe sin IVA" e "Importe total" y "Guardar".
No olvidar "Guardar" para que se queden grabados todos los cambios realizad0s en el contrato asociado.
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Puede consultar el procedimiento en el siguiente enlace de la wiki: Auditoría CoFFEE
Para cualquier duda o aclaración en el proceso, podéis contactar con el equipo de gestión PRTR a través del correo electrónico: gestionprtr@upv.es.